Geben sie hier eine eindeutige Bezeichnung, den jeweiligen Steuersatz sowie ein Datum an, ab wann dieser Steuersatz gültig ist. Das System wird mit allen bekannten Steuersätzen ausgeliefert. Hier müssen die unternehmensspezifischen Daten jedoch angepasst werden.
Im Auslieferungszustand müssen die jeweiligen Erlöskonten in die vorhandenen Datensätze nachgetragen werden. Vergeben sie zunächst eine Nummer des Erlöskontos aus Finanzbuchhaltung, um alle Rechnungen mit diesem Steuersatz bei der Fibu-Übergabe auf dieses Erlöskonto zu buchen. Sofern für Abschlags- und Schlussrechnungen sowie dessen Zahlung (nur wenn Zahlungen im cRPS erfasst werden) separate Erlöskonten verwendet werden sollen, geben sie diese explizit an.
Weisen sie dem Datensatz eine Steuerart zu. Hier sind folgende Steuerarten möglich:
Voller Steuersatz
Ermäßigter Steuersatz
Ohne Mehrwertsteuer (EU)
Ohne Mehrwertsteuer (sonstiges Ausland)
Ohne Mehrwertsteuer (nach §13b, Bauwesen)
Ohne Mehrwertsteuer (Seeschiffahrt)
Ohne Mehrwertsteuer (sonstige)
Weisen sie zusätzlich den jeweiligen Steuercode für die Finanzbuchhaltung zu. Sofern Frachtkosten auf separate Aufwandskonten gebucht werden sollen, geben sie dies beim jeweiligen Steuerdatensatz an. Dies erfolgt dann automatisch bei der Fibu-Übergabe.
